Інформація про виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Торецьк на 2018 рік та основні напрями діяльності на 2019 і 2020 роки за 2018 рік
На виконання розпорядження голови Донецької облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 15.02.2018 №231/5-18 «Про організаційне та інформаційне забезпечення виконання Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки», відділ економіки та інвестиційного розвитку підготував звіт про виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Торецьк на 2018 рік та основні напрями діяльності на 2019 і 2020 роки за 2018 рік.
Підсумком діяльності установ, підприємств та організацій за 2018 рік є досягнутий рівень виконання програмних заходів:
- Обсяг реалізації промислової продукції за 2018 рік склав 1 196,1 млн. грн. або 115,9% виконання Програми на рік (план – 1 031,5 млн. грн) та 121,5% до відповідного періоду 2017 року (984,5 млн. грн.).
- Видобуток вугілля рядового кам’яного за 12 місяців 2018 рокусклав 251,2 тис. тонн, що становить 90,7% виконання Програми на рік (277,0 тис. тонн) та 94,8% до відповідного періоду 2017 року (265 тис. тонн).
- Обсяг переробки вугілля рядового кам’яного за 2018 рік склав 1 256,5тис. тонн, що становить 59,7% виконання Програми на рік (1440,0 тис. тонн) та 84,9% до аналогічного періоду 2017 року (1 361,3тис. тонн).
Випуск хімічної продукції:
– обсяг реалізованої промислової продукції – 482 728,0 тис. грн., що становить 138,9 % виконання Програми на рік (347 614,0 тис. грн.) та 124,5 % до аналогічного періоду 2017 року (387 860,3 5 тис. грн.);
– виробництво промислової продукції по номенклатурі:
- феноло-крезоли – 3207,0 тонн, що становить 160,4% виконання Програми на рік (2 000 тонн) та 100% до аналогічного періоду 2017 року (3206 тонн);
- нафталіну – 22 014,7 тонн, що становить 104,8 % виконання Програми на рік (21 000 тонн) та 111,8 % до аналогічного періоду 2017 року (19 687,6 тонн).
Обсяг виробленої харчової продукції за 12 місяців 2018 року склав 1 937 тонн продукції, що становить 78,1% виконання Програми на рік (2 479,5 тонн) та 88,3% до аналогічного періоду 2017 року (2 193,4 тонн):
– торти – 8,0 т (266,7% та 205,1%);
– тістечка – 1,0 т (66,7% та 62,5%);
– здобні вироби – 149,0 т (86,1% та 89%);
– солодощі східні борошняні – 7,0 т. (116,7% та 125%);
– пряники – 28,0 т (60,9% та 69,3%);
– хлібобулочні вироби – 1744 т (77,5% та 69,3%).
- За 12 місяців 2018 року чисельності працюючого населення в економічно активних галузях економіки складає 8 189 чол., що на 295 чол. менше або на 3,5 % до аналогічного періоду минулого року (з 8 484 до 8 189 чол.).
- За 12 місяців 2018 року фонд оплати праці штатних працівників по місту Торецьку склав в сумі 703 835,3 тис. грн. В порівнянні з відповідним періодом 2017 року фонд оплати праці збільшився на 18,4%, до виконання Програми складає 95,6 % (736 578,6 тис. грн.)
- За 12 місяців 2018 року середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника склала 7 161,0 грн., що на 22,1% більше, в порівнянні з відповідним періодом 2017 року, до виконання Програми 107,5% (6 663,9 грн.).
- Чисельність фізичних осіб-підприємців за 12 місяців 2018 року складає 1 685 осіб (зменшення на 2,8% до відповідного періоду) і становить 93,9% до виконання Програми (1794 осіб).
- Заборгованість із виплати заробітної плати зменшилась в порівнянні з початком року на 4 098,0 тис. грн., станом на 01.01.2019 року заборгованість склала 6 022,7 тис. грн.:
– на 01.01.2018 року – 10 120,7 тис. грн.;
– на 01.01.2019 року – 6 022,7 тис. грн.
- За 2018 рік кількість одержувачів пенсійсклало 24 968 особи – зменшення до Програми на 512 особи, до відповідного періоду минулого року збільшення на 128 особи відбулося у зв’язку зі взяттям на облік тимчасово переміщених осіб.
- Середньомісячний розмір виплати на 1 пенсіонера за 2018 рік склав 3 994,6 грн., що становить 142,1 % до річної Програми та 144,8 % до відповідного періоду 2017 року.
- Чисельність безробітних, які отримували послуги міського центру зайнятості за 2018 рік складає 659 осіб, що становить 48,8% до виконання Програми на 2018 рік (1 350 осіб) та 74,8% до аналогічного періоду 2017 року (894 особи).
- Кількість пільгової категорії громадян, інформація про яких внесена до Єдиного державного автоматизованого Реєстру осіб, які мають право на пільги, за 2018 рік склала 24 300осіб. Це ветерани війни, праці, громадяни, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС та інші пільговики.
Збір податків, зборів та інших обов’язкових платежів до Зведеного бюджету за 2018 рік складає в сумі 228 930,0 тис. грн. або 131,7 % виконання Програми на 2018 рік (173 790,6 тис. грн.) та на 32,6% більше у порівнянні з даними минулого року (172 690,6 тис. грн.).
За підсумками звітних даних про виконання зведеного бюджету міста 2018 рік надходження до бюджету склали 534 996,6 тис. грн., що становить 105,0% до уточнених показників 2018 року та 103,4% (+17353,9 тис. грн.) більше рівня 2017 року (517 642,7 тис. грн.), у тому числі:
– надходження загального фонду – 507 010,6 тис. грн.;
– спеціального фонду – 27 986,0 тис. грн.
Власні доходи бюджету міста Торецька (без трансфертів) за 2018 рік склали 149 508,5 тис. грн., що становить 135,1% виконання Програми на 2018 рік та 129,3% планових показників, та на 21,4% (+26 405,2 тис. грн.) більше ніж за 2017 рік.
Найбільшу питому вагу в доходах місцевого бюджету займають трансферти загального та спеціального фондів (пит. вага – 72,1%) – 385 488,1 тис. грн., з яких:
* трансферти з обласного бюджету за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (пит. вага – 43,9%) – 234869,2 тис. грн. (99,7% до річного плану), у тому числі:
– на соціальні програми захисту населення – 225412,8 тис. грн. (99,7 % до річного плану);
– на здійснення переданих видатків у сфері освіти та охорони здоров’я – 4085,1 тис. грн. (100%);
– на часткове відшкодування вартості ліків – 1997,4 тис. грн. (100%);
– на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» – 1197,8 тис. грн. (99,0%);
– інші – 2176,3 тис. грн.(97,3%);
* трансферти з державного бюджету (пит. вага – 26,2%) склали – 140314,6 тис. грн. (98,8% річного плану), у тому числі:
– освітня субвенція – 52181,0 тис. грн.(100% до річного плану);
– медична субвенція – 58144,9 тис. грн. (100,0%);
– дотації базова – 29988,7 тис. грн.(100%);
* трансферти з обласного бюджету за рахунок ресурсів обласного бюджету (пит. вага – 1,6%) склали – 8257,1 тис. грн. (97,7% плану 2018 року);
* внутрішні трансферти склали 2047,2 тис. грн. (пит. вага – 0,4%) (дотація на покриття поточних видатків споживання бюджету м. Залізне – 816,3 тис. грн., субвенція на приведення у належний стан систем опалення окремих об’єктів комунальної власності смт. Новгородське – 750,0 тис. грн., субвенція на встановлення електричного опалення в адміністративному приміщенні Новгородської селищної ради – 181,9 тис. грн., на розробку проектно-кошторисної документації «Реконструкція автодорожнього металевого мосту через р. Залізна балка смт. Новгородське» – 299,0 тис. грн.).
За 2018 року видатки бюджету міста склали 536 576,9 тис. грн., або 95,6% до уточнених річних призначень (561 172,3 тис. грн.), в тому числі:
– за загальним фондом – 490 598,1 тис. грн., або 97,3% при планових призначеннях 503 986,6 тис. грн.,
– за спеціальним фондом – 45 981,8тис.грн., або 80,4% при планових призначеннях 57 185,7 тис. грн.
За 2018 рік економічний ефект від впровадження заходів по місту склав 10051,1 тис. грн. (109,4% до Програми), витрати на реалізацію склали 566,3 тис. грн. Економія ПЕР – 1,706 тис. т.у.п. (20,4% до Програми), вартість зекономлених ПЕР – 10821,2 тис. грн. (51,0% до Програми).
Виконання з економії ПЕР на 20,4 % відбулось за рахунок шахт ДП «Торецьквугілля» та хімічної промисловості. В цілому, енергозбереження здійснювалося по заходам, спрямованим на скорочення енерговитрат за рахунок резервів економії у всіх ланках технологічного процесу вугільного виробництва, особливо на енергоємному стаціонарному обладнанні.
Протягом 2018 року зекономлено:
– вугілля – 0,251 тис. т.;
– електроенергії – 3,475 млн. кВт.;
– теплоенергії – 3,145 тис. Гкал;
– природного газу – 0,130 млн. куб. м.
Інвестиційний розвиток
У 2018 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у рамках «Надзвичайної кредитної програми для відновлення України» Європейського інвестиційного банку (пул 2А) була запланована реалізація наступних проектів:
1. «Капітальний ремонт (термомодернізація). Заміна вікон та дверей, утеплення фасадів та покрівлі лікувально-терапевтичного корпусу Центральної міської лікарні (п’ятиповерховий). Адреса: Донецька обл., м. Торецьк, вул. Центральна,55» – 15,19 млн. грн.;
2. «Капітальний ремонт Опорного закладу «Торецька загальноосвітня школа I-III ступенів № 6» військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області. Утеплення фасадів та покрівлі будівлі, заміна вікон та дверей: м. Торецьк, вул. Маяковського 15 (коригування)» – 20,18 млн. грн.
Реалізацію проекту “Підвищення якості і доступності надання адміністративних послуг у м. Торецьку шляхом створення Центру надання адміністративних послуг” було розпочато у 2017 році за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку.
Загальна вартість проекту 5 744,289 тис. грн., у тому числі кошти ДФРР – 4 944,289 тис. грн., місцевого бюджету – 800,0 тис. грн.
У 2018 році в рамках проекту реконструйовано приміщення площею 250 м2:
1. Зовнішні роботи:
– оздоблення фасадів з утепленням зовнішніх стін вище відмітки підлоги першого поверху – 420 м2;
– улаштування підйомнику на вході в будівлю – 1од.;
– облаштування зовнішньої назви об’ємними літерами з підсвіткою – 1 од.
2. Внутрішні роботи:
– оздоблення внутрішніх приміщень (стелі – 1,9 м2, стін – 771,27 м2, заміна покриття підлоги – 83,79 м2);
– влаштування автоматичної пожежної сигналізації – 1 од.
3. Придбано меблі у кількості 150 од. для оснащення ЦНАПу (комплекти меблів для відкритої та закритої зони).
Станом на 18.12.2018 року завершено реалізацію проекту “Підвищення якості і доступності надання адміністративних послуг у м. Торецьку шляхом створення Центру надання адміністративних послуг” за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.
Кошти ДФРР використано в повному обсязі. Будівельна готовність складає 99% (введення в експлуатацію об’єкта заплановано на 2019 рік).
Основні пріоритети діяльності на 2019 і 2020 роки
1. Економічний розвиток та підвищення зайнятості населення.
– відновлення інвестиційної привабливості міста, проведення ребрендінгу з метою формування позитивного іміджу на національному та міжнародному рівнях для залучення інвестицій;
– впровадження в розвиток міської інфраструктури;
– створення сприятливих умов для підвищення експортного потенціалу промислових підприємств, забезпечення умов для їх участі у виставках, форумах та інших заходах, у тому числі міжнародних;
– сприяння розвитку малого та середнього бізнесу, підприємницької ініціативи та самостійної занятості населення, створенню нових робочих місць, у тому числі шляхом створення Індустріального парку;
– підвищення рівня енергоефективності в усіх галузях виробництва і соціальної сфери, використання альтернативних джерел енергії;
– забезпечення ефективного функціонування житлово-комунального господарства та рівня благоустрою міста.
2. Підвищення спроможності місцевого самоврядування
– створення спроможної об’єднаної територіальної громади;
– поліпшення забезпечення потреб громадян;
– покращення умов сталого розвитку території громади;
– розробка топографічної основи м. Торецька у державній геодезичній системі координат УСК-2000;
– розробка містобудівної документації.
3. Людський розвиток, надання якісних соціальних послуг та вирішення питань ВПО
– забезпечення зростання заробітної плати та ліквідування боргів з оплати праці;
– недопущення виплати працівникам заробітної плати у розмірах менше ніж передбачено законодавством;
– здійснення компенсаційних виплат, передбачених законодавством;
– підтримка внутрішньо-переміщених осіб та населення, яке постраждало внаслідок збройного конфлікту;
– надання мешканцям якісних соціальних та адміністративних послуг шляхом створення Соціального офісу та Центру надання адміністративних послуг;
– вдосконалення дистанційних форм навчання;
– інформатизація навчального процесу, а саме придбання мультимедійних комплексів для загальноосвітніх навчальних закладів (2018-2019 р.);
– удосконалення та оптимізація мережі навчальних закладів міста;
– поліпшення матеріально-технічної бази, укомплектування кадрового складу, збільшення забезпеченості медичними та лікарськими засобами для приведення якості надання медичних послуг до європейського рівня;
– збереження та розвиток історико-культурної та духовної спадщини міста, створення умов для патріотичного виховання населення.
4. Розбудова безпечного середовища.
– впровадження заходів щодо покращення екологічного стану, підвищення рівня екологічної свідомості населення, реалізація концепції щодо роздільного збору відходів;
– сприяння роботі правоохоронних органів для формування безпечного суспільства шляхом роз’яснення прав та обов’язків громадян;
– забезпечити реалізацію комплексних заходів із запобігання, реагування на надзвичайні ситуації, ліквідації їх наслідків;
– утримання та удосконалення системи оповіщення населення у разі виникнення надзвичайної ситуації;
– здійснювати постійне накопичення матеріальних цінностей до резерву на випадок ліквідації надзвичайних ситуацій;
– всебічне інформування населення міста з політичних, економічних і соціальних питань, подальший розвиток міської інформаційної інфраструктури з метою забезпечення прав і інтересів мешканців міста у сфері інформації.
