СПРАВКА к решению исполкома городского совета «Отчет о выполнении Программы экономического и социального развития г. Торецка в 1 полугодии 2016 года»

Во исполнение распоряжения председателя Донецкой облгосадминистрации, руководителя областной военно-гражданской администрации от 27.04.2016 № 347 подготовлен отчет о выполнении Программы экономического и социального развития города Торецка в 1 полугодии 2016года. Отчет разработан с учетом реальных тенденций развития промышленного потенциала и социальной инфраструктуры нашего города.

Итоги выполнения Программы в 1 полугодии 2016 года:

Главной целью Программы на 2016 год является создание условий экономического развития города и эффективного использования малого и среднего предпринимательства, обеспечение социальных гарантий населению, а также реализация мероприятий, направленных на повышение уровня жизни населения.

В 1 полугодии 2016 года достигнуты следующие результаты (относительные показатели идут в сравнении с Программой на 2016 год и с 1 полугодием 2015 года):

Объём реализации промышленной продукции: 311,3 млн. грн. или 41,1% выполнения Программы на год (план – 757,9 млн. грн), к 1 полугодию 2015 года – 114,3%.

Наибольший удельный вес в общем объеме реализации занимают:

– угольная отрасль – 46,4%;

– химическая промышленность – 33% в структуре экономики.

Данный показатель выполнен следующими предприятиями города:

– ГП «Дзержинскуголь» – 94,7% (план – 126 390,1 тыс. грн.), что составляет 119 668,60 тыс. грн.

– КО Сенсор-Универсал» – 142,8% (план – 750,0 тыс. грн.), что составляет 1070,9 тыс. грн.;

– ООО «Новгородский ККХ» – 50,3% (план – 10 000 тыс. грн), что составляет 5 028,70 тыс. грн.

Добыча угля рядового каменного: 136,1 тыс. тонн или 45,1% выполнения Программы на год (план 302,0 тыс. тонн), к 1 полугодию 2015 года – 112%;
Выпуск готовой угольной продукции: 121,8 тыс. тонн или 82,7% выполнения Программы на год (план – 147,3 тыс. тонн), к 1 полугодию 2015 года – 187,1%

По оперативным данным отдела статистики г. Торецка:

Среднесписочная численность штатных работников в 1 полугодии 2016 составила 9 021 чел. или 92,1% выполнения Программы (план 9791 чел.), к 1 полугодию 2015 года 94,9% (-482 чел., была 9 503 чел.), в том числе по ГП «Дзержинскуголь» – 3 258 чел. (-6,9%), ИНКОР и К – 619чел. (-4,3%).

в угольной промышленности г. Торецка занято 3 854 чел. или 42,7% от общего количества работающих, в аналогичном периоде прошлого года – 4 108 чел. сократилась на 254 чел. или -6,2%.

Среднемесячная ЗП в 1 полугодии 2016 составила 4 268,7 грн. (в угольной промышленности 5 251,5 грн.) или 109,2% выполнения Программы (план 3 909,5 грн.), к 1 полугодию 2015 года 117,8% (была 3 624 грн.), в том числе:

– промышленность – 5 185,1 грн. (+19,1% к 1 полугодию 2015 года);

– ЖКХ – 3 477,4 грн. (+18,6% к 1 полугодию 2015 года);

– транспорт – 3 239,4 грн. (+11,5% к 1 полугодию 2015 года);

– образование – 3 491,5 грн. (+ 12,2% к 1 полугодию 2015 года);

– здравоохранение – 2 783,6 грн. (+12,5% к 1 кварталу 2015 года)

ФОТ штатных работников в 1 полугодии 2016 составил 231,0 млн. грн – 50,3% выполнения Программы на год (план 459,3 млн. грн.), к 1 полугодию 2015 года составил 111,8% (был 206,6 млн. грн.);
Задолженность по выплате заработной платы на 1июля 2016 составила 19 834,1 млн. грн. (на 01.08.2016 возросла на 2 862,5 тыс. грн. и составила 22 696,6 тыс .грн.);

По информации управления Пенсионного фонда в г. Торецке:

в 1 полугодии 2016 численность пенсионеров составила 27 113 чел. или 89% выполнения Программы на год (план – 30 448 чел.), к 1 полугодию 2015 года – 83% (была 32 682 чел.);
Среднемесячный размер пенсии зафиксирован на уровне 2 212 грн. или 81,1% выполнения Программы на год (план 2 726,57 грн.), к 1 полугодию 2015 года составил 110,3% (была 2010,66 грн.);
Собственные доходы Пенсионного фонда составили 1 556,4 тис. грн., или 136,7% выполнения Программы на год (план 1 138,76 тыс. грн.)
Общая сумма долга в бюджет Пенсионного фонда на 01.07.2016 составила 78,6 млн. грн., в том числе недоимка по Единому социальному взносу –1 251,9 тис. грн.
- Обеспеченность потребности на выплату пенсий и денежной помощи собственными средствами составила 0,5%, по Программе на год 0,1%.

По информации Дзержинского отделения Артемовской ОГНИ и Департамента финансов:

Мобилизация налогов и сборов в бюджеты всех уровней: 66 834 тыс. грн. или 54,2% выполнения Программы (план 123 240,0 тыс. грн), 149% к 1 полугодию 2015 года;
Налоговый долг в бюджеты всех уровней 42 003,9 тыс. грн., в том числе:

– государственный бюджет – 27 959,1 тис. грн.;

– местный бюджет – 14 044,8 тыс. грн.

Собственные доходы местного бюджета: 43,3 млн. грн. – 55,6% выполнения Программы (план 77,9 млн. грн), к 1 полугодию 2015 года – 146,8%.
Расходы местного бюджета: 181 758,1 тыс. грн. – 53,2% выполнения Программы (план 341 591,6 тыс. грн.), к 1 полугодию 2015 года – 126,1%.

По информации Торецкого городского центра занятости:

Зарегистрировано 470 безработных – 104,4% выполнения Программы на год (план 450 чел)

В рамках Программы экономического и социального развития города Торецка действуют:

– Программа «Энергосбережения»;

– Программа «Капитального строительства»;

– Программа «Охраны окружающей природной среды».

В рамках Программы «Энергосбережения» в целом по городу от внедрения энергосберегающих мероприятий достигнут экономический эффект в сумме 1 632,57 тыс. грн. или 30,7% выполнения Программы (план 5 320,23 тыс. грн), к 1 полугодию 2015 года 62,4% ( 2 616,8 тыс. грн.).

Экономия ТЭР – 0,337 тыс. т.у.п. (23,9% к Программе), стоимость сэкономленных ТЭР – 1 669,49 тыс. грн. (23,5% к Программе).

Выполнение Программы энергоэффективности по экономии ТЭР на 23,9% произошло за счет вынужденных простоев шахт ГП «Дзержинскуголь». В целом, энергосбережение осуществлялось по мероприятиям, направленным на сокращение энергозатрат за счет резервов экономии во всех звеньях технологического процесса угольного производства, особенно в энергоемком стационарном оборудовании.

В течении Iполугодия 2016 года сэкономлено:

-природного газа – 0,005 млн. куб.;

-угля – 0,114 тыс. т.;

-электроэнергии – 0,807 млн. кВт.

Инвестиционная деятельность.

Во 2 квартале 2016 года проект «Реконструкция автодорожного металлического моста через р. Железная Балка по ул. Железной в г. Торецке, пгт Новгородское» прошел отбор конкурсной комиссии для финансирования из ГФРР в 2016 году. Общая стоимость проекта составляет 2 077,3 тыс. грн.

Разработан и защищен на собеседовании с губернатором Перечень инфраструктурных проектов города Торецка, которые планировалось реализовать в 2016 году за счет бюджетных и внебюджетных средств. 18.03.2016 было подписано распоряжение председателя Донецкой облгосадминистрации, руководителя областной военно-гражданской администрации № 213 «Об утверждении перечня инфраструктурных проектов». В Перечень было включено 10 проектов по г. Торецку на общую сумму инвестиций 59 222,04 тыс. грн. Однако, согласно Закона Украины № 1406-19 от 02.06.2016 «О внесении изменений в подпункт 4 пункта 24 раздела VI «Заключительные и переходные положения» Бюджетного кодекса Украины», объекты и мероприятия на территориях городов, расположенных на линии соприкосновения, не могут входить в Перечень, поэтому проекты г. Торецка было исключено.

С целью получения финансирования по указанным проектам, исполнительный орган Торецкого городского совета готовит анкеты для участия в «Чрезвычайной кредитной программе по восстановлению Украины» от Европейского инвестиционного банка.

На сегодня выделено финансирование только по 2 из 10 проектов, а именно:

– «Реконструкция центрального городского парка в г. Торецке» – 3 738,6 тыс.грн.;

– «Строительство мусороперегрузочной станции, в т.ч. разработка ПСД» – 16 000 тыс.грн.,

на общую сумму 19 738,6 тыс.грн. Реализация проектов будет осуществляться за счет средств областного экологического фонда

Решением сессии Торецкого городского совета от 29.04.2016 № 6/81-16 внесены изменения в решение городского совета 29.01.2016 № 6/78-1 « Об утверждении Программы экономического и социального развития города Дзержинска на 2016 год» с целью реализации проектов местного развития.

Из местного бюджета выделено 400,0 тыс. грн. на реализацию данных проектов, направленных на обустройство:

– 3 спортивных и 4 детских игровых площадок,

– освещения футбольного поля «Чемпион»,

– 2 придомовых территорий,

– аллеи для молодоженов.

По состоянию на сегодняшний день освоено 385,154 тыс.грн. или 96,3% от общего объема финансирования.

За 6 месяцев 2016 года объем капитальных инвестиций за счет всех источников финансирования по оперативным статистическим данным зафиксирован на уровне 5,4 млн.грн., что составляет 2,3% от запланированных на год расходов (230,0 млн. грн.), в т.ч.:

– на строительство (реконструкцию) важных производственных объектов направлено 1 699,0 тыс. грн.,( горизонт по шахте Торецкой);

– на строительство (реконструкцию) объектов социальной сферы – 738,0 тыс. грн. (на разработку ПСД – 156,0 тыс. грн., установку пожарной сигнализации в ОШ №№ 12, 17 и школе – сад № 1-582,0 тыс. грн.);

– на другие объекты производственного и непроизводственного назначения – 5,0 тыс. грн. ( экспертиза ПСД по реконструкции автодорожного моста в пгт. Новгородское):

– на капитальные ремонты – 3 081,08 тыс. грн. (ГП «Дзержинскуголь», ОФ «Дзержинская» филиал «Энергоимпекс» – ремонт оборудования, ЖКХ ремонт водопроводных и канализационных сетей).

Программой «Охрана окружающей природной среды» на 2016 год запланировано 4 мероприятия в сфере обращения с отходами, на финансирование которых планируется потратить 847,0 тыс.грн., в том числе:

– местного бюджета – 297,0 тыс. грн.

– средства предприятий -550,0 тыс. грн.

В І полугодии 2016 года на мероприятия по рациональному использованию и сохранению отходов производства и бытовых отходов средства не расходовались.

ПРЕДПРИЯТИЯ:

По ГП «Дзержинскуголь» получены следующие показатели:

– реализовано промышленной продукции на сумму 119 668,6 тыс. грн., 94,7%выполнения заданий Программы (126 390,1 тыс.грн.) и в 1,7 раз больше в сравнении с 1 полугодием 2015 года (72 127 тыс. грн.).

– добыча угля рядового каменного шахтами предприятия – 136,1 тыс. тонн, что составило 45,1% выполнения Программы и на 12% больше к аналогичному периоду 2015 года;

– выпуск готовой угольной продукции 121,8 тыс. тонн, что составило 82,7% выполнения годовой Программы и в 1,9 раз больше к аналогичному периоду 2015 года;

– среднесписочная численность штатных работников (данные предприятия) – 3 258 чел., что составило 93,1% выполнения Программы на год (2693 чел.) и 121% к аналогичному периоду 2015 года (3499 чел.);

– среднемесячная заработная плата 1-го штатного работника – 6 179,4 грн., что составило 127% выполнения Программы на год (4 836,3 грн.) и 120% к аналогичному периоду 2015 года (5 149,9 грн.);

– себестоимость 1 тонны угольной продукции в целом по ГП составила 3 187,92 грн. или 102% к плану (3 124,7 грн.), цена реализации –1 010,93 грн. или 113,2% к плану (892,9 грн.).

Показатели ОФ “Торецкая” филиал ООО “Энергоимпекс”:

– объем переработки рядового угля в 1 полугодии 2016 года составил 445,4 тыс.тонн, что составляет 30,9% выполнения Программы на год (1 440,0 тыс.тонн) и 92,2% к соответствующему периоду 2015 года.

– объем реализованной промышленной продукции в 1 полугодии 2016 года – 24 902,60 тыс.грн., что составил 31,4% выполнения Программы на год (79 200,0 тис.грн.) и 87% к аналогичному периоду 2015 года.

– среднесписочная численность работающих предприятия – 428 чел., что составляет 94,1% выполнения Программы на год (455 чел.) и 98,4% и к аналогичному периоду 2015 года (435 чел.);

– среднемесячная заработная плата – 3 448,6 грн., что составило 91% выполнения Программы на год (3 787,6 грн.) и 103,3% к аналогичному периоду 2015 года (3 340,0 грн.)

По предприятию ООО НПО “Инкор и К” (Фенольный завод) объем реализации промышленной продукции составил 102,7 млн. грн. (27% выполнения Программы на год и 83,3% к аналогичному периоду 2015 года);

Произведено продукции в натуральном выражении:

– феноло-крезолы —253,7 тонн (37,2% к аналогичному периоду 2015 года).

– нафталин —6 146,9 тонн (182,4% к аналогичному периоду 2015 года).

Численностьработающих в 1 полугодии 2016 года – 619чел, чтосоставила 90,9%выполнения Программы на год (681 чел.)и 95,7%ксоответствующему периоду 2015 года.

Среднемесячная заработная плата одного штатного работникав 1 полугодии 2016 года- 5 555,1 грн.,чтосоставло102,6%выполнения Программы на год (5 412,2 грн.) и 96,3%каналогичному периоду 2015 года (5768,62 грн.).

Хотя на сегодня остается зависимость предприятия от обеспечения сырьем, планируется дальнейшее развитие промышленного потенциала завода.

Коммандитное общество “Сенсор – Универсал”.

В 1 полугодии 2016 года предприятие изготовило продукции на 1 071,2 тыс. грн, а реализовало на 1 070,9 тыс. грн. В соответствующем периоде 2015 года предприятие не производило промышленную продукцию.

Численность работающих на предприятиив 1 полугодии 2016 года – 49 человек, что составляет 98% выполнения Программы на год (55 чел).

Среднемесячная заработная плата одного штатного работника по итогам 1 полугодия 2016 года – 2 152,0 грн., что составляет 90,2% выполнения Программы на год (2 385 грн.), фонд оплаты труда – 716,0 тыс.грн. что составляет 42,1% выполнения Программы на год (1 700 тыс. грн.)

Частное акционерное общество “Торецкий хлебокомбинат”.

Объем реализации продукции промышленности – 12 166,14 тыс. грн., что составило программных обязательств на 48,7% (25 000,0 тыс. грн.) и к аналогичному периоду 2015 года 99,4% (12 240,0 тыс. грн.).

Выпущено 1 102,1 тоннхлебобулочных изделий продукции 42,4% к Программе (2 839,0 тонн) и 85,9% к 1 полугодию 2015 года (1 283,7 тонн) из них:84,7 тонн кондитерских изделий и 26,5 тонн пряников. С целью увеличения объемов производства и улучшения качества продукции на предприятии постоянно внедряются новые современные технологии изготовления хлеба и хлебобулочных изделий, проводится модернизация оборудования, обновляется ассортимент изделий.

Среднесписочная численность работающих предприятия составила 166 чел., что на 5 чел. меньше, чем в анализируемом периоде 2015 года (171 чел.) и составило 92,7% (179 чел.) выполнения Программы на год

Среднемесячная заработная плата – 3 184,64 грн., что на 9% больше чем в анализируемом периоде прошлого года (2 921,7 грн.) и составило 105,2% (3027,0 грн.) выполнения Программы на год

Предприятие Дзержинской исправительной колонии – 2 (ДИК-2)

Реализовано промышленной продукции на сумму 552,7 тыс. грн., что составило 36,8% (1 5000,0 тыс. грн.) выполнения Программных обязательств на год и в 4 раза больше к аналогичному периоду 2015 года.

Руководство предприятия принимает меры по заключению договоров и расширению рынков сбыта.

Среднесписочная численность работающих на предприятии составляет 7 чел., что составило 87,5% (8чел.) выполнения Программы на год и к аналогичному периоду 2015 года

Среднемесячная заработная плата – 2 540 грн., что в 2 раза больше к аналогичному периоду 2015 года и составило 131,7% (1929,0 грн.) выполнения Программы на год.

Проблемные вопросы в 1 полугодии 2016 года:

• Отсутствие резервов для восстановления поврежденных/разрушенных объектов инфраструктуры государственной и коммунальной форм собственности;

• Сокращение рынка предоставления банковских и страховых услуг;

• Систематическое нарушение режима предоставления услуг по газо- и водоснабжению в связи с непосредственной близостью к линии обстрела на границе с городом Горловка;

• В связи с подготовкой к ликвидации обособленного подразделения ГП «Дзержинскуголь» шахты «Северная» с бюджетным финансированием ее работы в режим водоотлива, вызовет новую волну безработицы высвобожденных лиц трудоспособного возраста без альтернативы на трудоустройство.

Начальник отдела экономики и

инвестиционного развития С.Г. Миан