СПРАВКА к решению исполкома городского совета «Отчет о выполнении Программы экономического и социального развития г. Дзержинска за 9 месяцев 2015 года»

Во исполнение распоряжения председателя Донецкой облгосадминистрации от 21.05.2015 № 210 подготовлен отчет о выполнении Программы экономического и социального развития города Дзержинска за 9 месяцев 2015года. Отчет разработан с учетом реальных тенденций развития промышленного потенциала и социальной инфраструктуры нашего города.

Итоги выполнения Программы за 9 месяцев2015 года:

Главной целью Программы на 2015 год является создание условий экономического развития города и эффективного использования малого и среднего предпринимательства, обеспечение социальных гарантий населению, а также реализация мероприятий, направленных на повышение уровня жизни населения.

За 9 месяцев 2015 года достигнуты следующие результаты (относительные показатели идут в сравнении с Программой на 2015 год и с 9 месяцами 2014 года):

47,8 %

Объём реализации промышленной продукции: 417,2 млн. грн. или 47,8% выполнения Программы на год (план – 869,2 млн. грн), к 9 месяцам 2014 года – 107,5% (388,3 млн. грн.);

46,5 %

Добыто рядового угля: 187,2 тыс. тонн или 46,5% выполнения Программы на год (план 402,5 тыс. тонн), к 9 месяцам 2014 года – 61,0%;

52,1 %

Объем выпуска готового угля: 126,2 тыс. тонн или 52,1% выполнения Программы на год (план – 242,1 тыс. тонн), к 9 месяцам 2014 года – 57,6%;

88,9 %

Среднесписочная численность штатных работников: 9 348 чел. (из них занято в угольной промышленности 4 061 чел.) или 88,9% выполнения Программы (план 10 511 чел.), к 9 месяцам 2014 года – 70,8% (13 197 чел.);

107,4 %

Среднемесячная ЗП: 3 723,90 грн. (в угольной промышленности 4 502,80 грн.) или 107,4% выполнения Программы (план 3 466,40 грн), к 9 месяцам 2014 года – 102,8% (3623,50 грн); 5 557 грн. – областной, 4 343 грн. – по Украине

71,7%

Фонд оплаты труда штатных работников: 313 295,1 тыс. грн – 71,7% выполнения Программы на год (план 437 221,0 тыс. грн) и 72,4% к 9 месяцам 2014 года (432 693,4 тыс. грн.);

Задолженность по выплате заработной платы: 13,2 млн. грн.;

104,9 %

Численность пенсионеров – 29 068 чел. (в т.ч. 8 381 чел. – вынужденные переселенцы)или 104,9% выполнения Программы на год (план – 27 700 чел.), к 9 месяцам 2014 года – 115,1% (25 258 чел.);

121,4 %

Среднемесячный размер пенсии: 2 577,74 грн. или 121,4% выполнения Программы на год (план 2 124,50 грн), к 9 месяцам 2014 года – 128,9% (1 999,18грн);

48,2%

Собственные доходы Пенсионного фонда составили 117,3 млн. грн., или 48,2% выполнения Программы на год (план 243,4 млн. грн.), к 9 месяцам 2014 года – 69,1% (169,9 млн. грн.);

Обеспеченность потребности на выплату пенсий и денежной помощи собственными средствами составила 17,4%,чтона 45,5 процентных пункта меньше, чем за 9 месяцев 2014 года (62,9%);

142,0 %

Зарегистрировано 497 безработных – 142% выполнения Программы на год (план 350 чел) и 166% к 9 месяцам 2014 года (300 чел);

23,8 %

Создано 150 новых рабочих мест – 23,8% выполнения Программы на год (план 630 чел.) и 33,3% к 1 полугодию 2014 года;

94,3 %

Мобилизация налогов и сборов в бюджеты всех уровней: 78 586,3 тыс. грн. или 94,3% выполнения Программы (план 83 350,0 тыс. грн), 98,9% к 9 месяцам 2014 года (79 455,1 тыс. грн.);

89,0 %

Собственные доходы местного бюджета: 48,4 млн. грн. – 89% выполнения Программы (план 54,4 млн. грн), к 9 месяцам 2014года – 112% (43,2 млн. грн.);

Экономический эффект от энергосберегающих мероприятий: 8 253,56 тыс. грн., что в 2,3 раза больше программных показателей (план 3 590,06 тыс. грн), и в 1,9 раз больше, чем за 9 месяцев 2014 года (4 261,67 тыс. грн).