СПРАВКА к решению исполкома городского совета «Отчет о выполнении Программы экономического и социального развития г. Дзержинска за 2015 год»

Во исполнение распоряжения председателя Донецкой облгосадминистрации от 21.05.2015 № 210 подготовлен отчет о выполнении Программы экономического и социального развития города Дзержинска за 2015год. Отчет разработан с учетом реальных тенденций развития промышленного потенциала и социальной инфраструктуры нашего города.

В 2015 году получены следующие результаты:

Объём реализации промышленной продукции составил 697,1 млн.грн. (план – 873,5 млн.грн.) или 79,8% выполнения Программы на год и +4,0%в сравнении с фактом за 2014 год (показатель не выполнен из-за снижения на 22% объемов добычи угля рядового каменного, на 34,7% объемов производства хлебобулочных изделий и на 60,4% кондитерских изделий).
Добыча угля рядового каменного составила 266,7 тыс.тонн (план – 402,5 тыс.тонн) или 66,3% выполнения Программы на год и –22,0% к факту 2014 года (в связи с реорганизацией угольной отрасли в рамках реализации Коалиционного соглашения депутатских фракций «Европейская Украина», а именно ликвидацией шахт «Южная» и «Северная» ГП «Дзержинскуголь»);
Объем выпуска готовой угольной продукции составил 203,2 тыс.тонн (план – 242,1 тыс. тонн) или 83,9% выполнения Программы на год и -25,0% к факту 2014 года.
Среднесписочная численность штатных работников (по оперативным данным предприятий основного круга статистической отчетности) составила 9 295 чел. (план – 10 511 чел.) или 88,4% выполнения Программы на год и -28,6% к факту 2014 года.
Фонд оплаты труда штатных работников (по оперативным данным предприятий основного круга статистической отчетности) составил 432,8 млн.грн. (план – 437,2 млн.грн.) или 99,0% выполнения Программы на год и -23,5% к факту 2014 года.
Среднемесячная заработная плата 1-го штатного работника (по оперативным данным предприятий основного круга статистической отчетности) в 2015 году составила 3 880,6 грн. (111,9% выполнения Программы на 2015 год, +7,1% к факту 2014 года).
Задолженность по выплате заработной платы по состоянию на 01.01.2016 года составила 17 316,5 тыс.грн., что на 431,9 тыс. грн. или на 2,6% больше в сравнении с началом года (16884,6 тыс. грн.)
Среднемесячный размер выплаты пенсии: 2 129,7 грн. (100,2% выполнения Программы на 2015 год, +5% к факту 2014 года).
Зарегистрировано 442 безработных (126,3% выполнения Программы на 2015 год (план – 350 чел.), -9,4% к факту 2014 года).
Создано 292 новых рабочих места (64,9% выполнения Программы на 2015 год (план – 630 чел.), -49,4% к факту 2014 года).
Мобилизация налогов и сборов в бюджеты всех уровней: 107,8 млн. грн., (129,4% выполнения Программы на 2015 год, +8,2% к факту 2014 года).
Собственные доходы местного бюджета: 67,6 млн.грн. (114,4% выполнения Программы на 2015 год, +24,6% к факту 2014 года).
В рамках Программы «Энергосбережения» в целом по городу от внедрения энергосберегающих мероприятий достигнут экономический эффект в сумме 9,9 млн. грн. или 278,3% выполнения Программы (план 3,6 млн. грн), к факту 2014 года 148,1 %.

Фактические затраты на внедрение энергосберегающих мероприятий были у Дз.Хлебокомбината (313,0 тыс.грн. при плане 260,0 тыс.грн.), ИНКОРА (490,6 тыс.грн. из запланированных 1,6 млн.грн.), в сфере ЖКХ (356,3 тыс.грн. при плане 2 187,6 тыс.грн.), в бюджетных учреждениях (329,1 тыс.грн. при плане 485,2 тыс.грн.) составив 1,5 млн.грн. или 9,9% от запланированной суммы на год (14,9 млн.грн.).

Так, ИНКОР, затратив 490,6 тыс.грн. внедрил 6 энергосберегающих мероприятий, сэкономил более 1,4 млн.грн. на закупке природного газа и нефтепродуктов за счет ранее внедренных 5 мероприятий, получив при этом порядка 1,6 млн.грн. экономического эффекта.

Дз.Хлебозавод, затратив 313,0 тыс.грн. на внедрение 3-х энергосберегающих мероприятий, сэкономил порядка 450 тыс.грн. на закупке природного газа, и уже в этом году получил экономический эффект в сумме 136,65 тыс.грн.

В целом по программе экономия ТЭР составила 10,9 млн.грн. (в основном за счет усовершенствования системы компрессования воздуха на всех 4 шахтах ГП «ДУ»).

В рамках Программы «Капитального строительства» за счет всех источников финансирования освоено 14,3 млн.грн., из них

– 4,4 млн.грн. на строительство/реконструкцию важных производственных объектов (463,2 тыс.грн. освоено Инкором, 1,6 млн.грн. – ЦОФом, 2,3 млн.грн. – ГП «ДУ»),

– 4,7 млн.грн. на строительство/реконструкцию объектов социальной сферы, в т.ч. 1,5 млн. грн. на строительство газопровода в п. Дружба,

– 5,3 млн.грн. на капитальные ремонты (ГОРОО – 4,0 млн.грн, УЖКХ – 1,3 млн.грн.)

Наиболее актуальные проблемы в 2015 году:

ñ Отсутствие резервов для восстановления 793 поврежденных/разрушенных объектов инфраструктуры государственной и коммунальной форм собственности;

ñ Действие ограничений по перемещению товаров (грузов) вдоль линии разграничения между блокпостами I и II рубежей для субъектов хозяйственной деятельности, что повлияло на потерю межотраслевых и логистических связей, а также снижение номенклатуры и ассортимента всех групп товаров;

ñ Сокращение рынка предоставления банковских и страховых услуг;

ñ Систематическое нарушение режима предоставления услуг по газо- и водоснабжению в связи с непосредственной близостью к линии обстрела на границе с городом Горловка;

ñ Сокращение среднесписочной численности штатных сотрудников на 28,6% и отсутствие альтернативы для трудоустройства высвобожденных лиц трудоспособного возраста.