СПРАВКА к решению исполкома городского совета «Отчет о выполнении Программы экономического и социального развития г. Дзержинска в 1 полугодии 2015 года»

Во исполнение распоряжения председателя Донецкой облгосадминистрации от 21.05.2015 №210 подготовлен отчет о выполнении Программы экономического и социального развития города Дзержинска в 1 полугодии 2015года. Отчет разработан с учетом реальных тенденций развития промышленного потенциала и социальной инфраструктуры нашего города.

Итоги выполнения Программы за 1 полугодие2015 года:

Главной целью Программы на 2015 год является создание условий экономического развития города и эффективного использования малого и среднего предпринимательства, обеспечение социальных гарантий населению, а также реализация мероприятий, направленных на повышение уровня жизни населения.

В 1 полугодии 2015 года достигнуты следующие результаты (относительные показатели идут в сравнении с Программой на 2015 год и с 1 полугодием 2014 года):

Объём реализации промышленной продукции: 294,7 млн. грн. или 33,9% выполнения Программы на год (план – 869,2 млн. грн), к 1 полугодию 2014 года – 75,9%.

Наибольший удельный вес в общем объеме реализации занимают:

– химическая промышленность – 41,9% в структуре экономики

– угольная отрасль – 34,2%.

Программные обязательства по данному показателю не выполнило ни одно промышленное предприятие г. Дзержинска.

Добыча рядового угля по сравнению с 1 полугодием 2014 года уменьшилась на 52,8% (была 257,4 тыс.т) и составила 121,5 тыс. тонн или 30,2% выполнения Программы на год (план 402,5 тыс. т).
Выпуск готового угля составил 65,1 тыс. тонн или 26,9% выполнения Программы на год (план – 242,1 тыс. т), к 1 полугодию 2014 года – 36,2% (был 180,0 тыс.т);

По оперативным данным отдела статистики г. Дзержинска:

Среднесписочная численность штатных работников в 1 п/г 2015 составила 9 455 чел. или 89,9% выполнения Программы (план 10 511 чел.), к 1 полугодию 2014 года «–30,2% (-4 091 чел.)» (была 13 546 чел.);

в угольной промышленности г. Дзержинска занято 4 095 чел. (3486+174+435) или 43% от общего количества работающих, в аналогичном периоде прошлого года – 6 744 чел. (5180+1099+465), т.е. сократилась на 2 649 чел. (1694+925+30) или 39,3%.

Среднемесячная ЗП в 1 п/г 2015 составила 3 617,9 грн. (в угольной промышленности 4 445,5 грн.) или104,4% выполнения Программы (план 3 466,40 грн.), к 1 полугодию 2014 года «-7,3%» (была 3903,3 грн.);
ФОТ штатных работников в 1 п/г 2015 составил 205,2 млн. грн – 46,9% выполнения Программы на год (план 437,2 млн. грн.), и это на 35,3% меньше по сравнению с 1 полугодием 2014 года (был 317,2 млн. грн.);
Задолженность по выплате заработной платы на 1июля 2015 составила 15,6 млн. грн. (на 01.08.2015 сократилась на 2,6 млн.грн. и составила 13,0 млн.грн.);

По информации управления пенсионного фонда в г. Дзержинске:

в 1 п/г 2015 численность пенсионеров составила 32 682 чел. (в т.ч. 10 571 чел. – вынужденные переселенцы) или 118,0% выполнения Программы на год (план – 27 700 чел.), к 1 полугодию 2014 года – 130,4% (была 25 063 чел.);
Среднемесячный размер пенсии зафиксирован на уровне 2 010,66 грн. или 94,6% выполнения Программы на год (план 2 124,50 грн.), рост к 1 полугодию 2014 года на 17,39 грн. или 0,9% (была 1993,27 грн.);
Собственные доходы Пенсионного фонда составили 65,1 млн. грн., или 26,8% выполнения Программы на год (план 243 366 тыс. грн.), к 1 полугодию 2014 года – 52,3%;
Общая сумма долга в бюджет ПФУ на 01.07.2015 составила 57,8 млн.грн., в том числе недоимка по Единому социальному взносу – 1,3 млн.грн.
- Обеспеченность потребности на выплату пенсий и денежной помощи собственными средствами составила 22%, что на 18,6 процентных пункта меньше, чем в 1 полугодии 2014 года (40,6%);

По информации Налоговой и Департамента финансов:

Мобилизация налогов и сборов в бюджеты всех уровней: 44 855,9 тыс. грн. или 53,8% выполнения Программы (план 83 350,0 тыс. грн), 75,9% к 1 полугодию 2014 года;
Собственные доходы местного бюджета: 29,5 млн. грн. – 53% выполнения Программы (план 55,7 млн. грн), к 1 полугодию 2014года – 97,1%;

По информации Дзержинского городского центра занятости:

Зарегистрировано 550 безработных – 161,8% выполнения Программы на год (план 340 чел) и 173,5% к 1 полугодию 2014 года;
Создано 150 новых рабочих мест – 23,8% выполнения Программы на год (план 630 чел.) и 33,3% к 1 полугодию 2014 года;

В рамках Программы экономического и социального развития города Дзержинска действуют:

– Программа «Энергосбережения»

– Программа «Капитального строительства»

– Программа «Охраны окружающей природной среды»

В рамках Программы «Энергосбережения» в целом по городу от внедрения энергосберегающих мероприятий достигнут экономический эффект в сумме 2,6 млн. грн. или 72,9% выполнения Программы (план 3 589,96 тыс. грн), к 1 полугодию 2014 года 139,8 %.

Фактические затраты на внедрение энергосберегающих мероприятий были только у Дз.Хлебокомбината (313,0тыс.грн. при плане 260,0тыс.грн.) и ИНКОРА (312,0тыс.грн. из запланированных 1,6млн.грн.), составив 625,0 тыс.грн. или 4% от запланированной суммы на год (14,7 млн.грн.).

Так, ИНКОР, затратив 312,0 тыс.грн. внедрил 1 энергосберегающее мероприятие, сэкономил более 1 млн.грн. на закупке природного газа и нефтепродуктов за счет ранее внедренных 5 мероприятий, получив при этом порядка 700,0 тыс.грн. экономического эффекта.

Дз.Хлебозавод, затратив 313,0 тыс.грн. на внедрение 3-х энергосберегающих мероприятий, сэкономил порядка 350 тыс.грн. на закупке природного газа, и уже в этом году получил экономический эффект в сумме 39,9 тыс.грн.

В целом по программе экономия ТЭР составила 27,3 млн.грн. (в основном за счет усовершенствования системы компрессования воздуха на всех 4 шахтах ГП «ДУ»).

В рамках Программы «Капитального строительства» за счет всех источников финансирования освоено 1 318,2 тыс.грн., из них

– 911,2 тыс.грн. на строительство/реконструкцию важных производственных объектов (463,2 тыс.грн. освоено Инкором, 424,0 тыс.грн. – ЦОФом, 1,0 тыс.грн. на раскрытие и подготовку горизонта шахтой «Торецкая» ГП «ДУ»),

– 407,0 тыс.грн. на строительство/реконструкцию объектов социальной сферы (396,0 тыс. грн. – ГорОО, 11,0 тыс.грн. – отделом культуры).

В рамках Программы «Охрана окружающей природной среды» реализуется 5 мероприятий из запланированных 18. Фактически освоено 271,2 тыс.грн. или 9,8% от плана на год (2,2 млн.грн.), из них:

– 143,1 тыс.грн. освоено ИНКОРом на установку оборудования для очистки газопылевого потока (план – 200,0 тыс.грн.);

– 4,4 тыс. грн. ЦОФом на проектные разработки по определению содержания загрязняющих веществ в поверхностных водах (план – 7,0 тыс.грн.);

– 44,7 тыс.грн. освоено на кронацию деревьев в центральной части города (план – 99,0 тыс.грн.);

– 50,0 тыс.грн. коммун. Управлением на ликвидацию стихийных свалок;

ПРЕДПРИЯТИЯ:

По ГП «Дзержинскуголь» получены следующие показатели:

– реализовано промышленной продукции на сумму 72,1 млн. грн., 24,5% выполнения заданий Программы и на 27,5% меньше к аналогичному периоду 2014 года;

– шахтами предприятия добыто 121,5 тыс. тонн рядового угля, что составило 30,2% выполнения Программы и на 52,8% меньше к аналогичному периоду 2014 года;

– выпущено 65,1 тыс. тонн готового угля, что составило 26,9% выполнения годовой Программы и на 63,8% меньше к аналогичному периоду 2014 года;

– среднесписочная численность штатных работников (данные предприятия) составила – 3 486 чел., что на 1694 чел. меньше к аналогичному периоду 2014 года; 2 522

– среднемесячная заработная плата 1-го штатного работника составила 5 149,9 грн., что на 1,6% меньше к аналогичному периоду 2014 года;

– себестоимость 1 тонны угольной продукции в целом по ГП составила 4 783,73 грн. (6 мес. 2014 — 2 372,19 грн.), средняя цена реализации – 1 317,26 грн. (6 мес. 2014 года – 658,22 грн.).

В текущем году себестоимость и цена реализации выросли в 2 раза.

Программные обязательства по реализации промышленной продукции по ГОАО “ЦОФ “Дзержинская“ совместно с ОФ “Дзержинская”- филиал ООО “Энергоимпекс” выполнило 43,4%, что на 21% меньше, чем в анализируемом периоде прошлого года.

Среднесписочная численность работающих предприятия сократилась в течение года на 30 чел. и составила – 435 чел.;

Среднемесячная заработная плата составила 3 340,0 грн., что на 10,2% больше, чем в анализируемом периоде прошлого года.

Общий объем переработки рядовых углей по ЦОФ и филиалу составил 483,2 тыс. тонн (36,6% к Программе), на 26,4% меньше, чем в анализируемом периоде 2014 года.

По предприятию ООО НПО “Инкор и К” (Фенольный завод) объем реализации промышленной продукции составил 123,4 млн. грн. или 30,7% выполнения Программы и на 23,9% меньше, чем в анализируемом периоде прошлого года.

Произведено продукции в натуральном выражении:

– феноло-крезолы — 682,4 тонн, выполнение Программы — 19,0%, спад на 69,4% к анализируемому периоду 2014 года.

– нафталин — 8 189,0 тонн, выполнение Программы — 30,3%, спад на 38,5% к анализируемому периоду 2014 года.

Среднесписочная численность работающих предприятия составила 647 чел., что на 9 человек меньше, чем в анализируемом периоде прошлого года.

Среднемесячная заработная плата — самая высокая в городе и составила 5 762,6 грн., что на 8% больше к соответствующему периоду прошлого года.

В мае-июне 2015 года существовала проблема подачи и уборки ж/д вагонов ГП «Донецкая железная дорога».

Частное акционерное общество “Дзержинский хлебокомбинат”. Объем реализации продукции промышленности составил 12,2 млн. грн. Задание Программы выполнено на 46,2%. Выпущено 1 283,7 тонн хлебобулочных изделий, 89,1 тонна кондитерских изделий и 27,7 тонн пряников. Реализовано продукции на 1,6% больше к соответствующему периоду прошлого года.

С целью увеличения объемов производства и улучшения качества продукции на предприятии постоянно внедряются новые современные технологии изготовления хлеба и хлебобулочных изделий, проводится модернизация оборудования, обновляется ассортимент изделий.

Среднесписочная численность работающих предприятия составила 171 чел., что на 13 чел. меньше, чем в анализируемом периоде прошлого года.

Среднемесячная заработная плата – 2 921,7 грн., что на 9,6% больше, чем в анализируемом периоде прошлого года.

Дзержинская исправительная колония – 2 (ДИК-2)

Реализовано промышленной продукции на сумму 122,1 тыс. грн. (программные обязательства по реализации промышленной продукции выполнены на 8,1%.

Руководство предприятия принимает меры по заключению договоров и расширению рынков сбыта.

Среднесписочная численность работающих предприятия в течение года не менялась и составляет 8 чел. (на 6 чел. меньше, чем в 1 п/г 2014).

Среднемесячная заработная плата – 1 708,3 грн., что на 29% меньше, чем в анализируемом периоде прошлого года.

Приоритетными направлениями деятельности исполнительного органа Дзержинского городского совета остаются вопросы жизнедеятельности города Дзержинска.

Ежедневно проводится работа по ликвидации последствий АТО, завершаются работы по подготовке жилого фонда к отопительному периоду, аккумулируются имеющиеся резервы местного бюджета для развития бюджетной сферы, постоянно осуществляется взаимодействие с неправительственными гуманитарными организациями «Красный Крест» и «Люди в беде», по инициативе городского головы подготовлен ряд обращений от депутатского корпуса Президенту Украины, Премьер-министру, Народному депутату Украины Шкире И.Н., Министру финансов, Министру социальной политики, Министру регионального развития, губернатору Донецкой области по вопросам:

– восстановления жилья и разрушенной инфраструктуры от АТО;

– строительства резервного водовода;

– возобновления газоснабжения п. Дружба;

– выделения материальной помощи семьям погибших и раненным;

– приобретения мед.оборудования и медикаментов;

– субвенции на покрытие индексации зарплаты

работников бюджетной сферы;